Інформаційно-аналітична довідка щодо результатів роботи ТУ ДСАУ в Вінницькій області в частині фінансового забезпечення за КПКВ 0501020 за ІІІ квартал 2016 р.

Для забезпечення діяльності місцевих загальних судів Вінницької області кошторисом на 2016 рік за КПКВ 0501020 «Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами» затверджено видатки в сумі 119 902,3 тис.грн.

Протягом року до кошторису було внесено зміни, а саме:

- згідно довідки про надходження в натуральній формі та довідки про внесення змін від 29.03.2015 року збільшено кошторисні призначення за КЕКВ 3122 на суму 193,0 тис.грн., що складає вартість частини адміністративного приміщення переданого з комунальної у державну власність для розміщення Немирівського районного суду;

- за рахунок коштів отриманої субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів збільшено кошторисні призначення на суму 752,0 тис.грн тис.грн.;

- за рахунок власних надходжень бюджетної установи від здачі в оренду майна внесено зміни на суму 88,8 тис.грн.;

- за рахунок коштів загального фонду та інших коштів спеціального фонду (додаткові надходження судового збору) з бюджету додатково виділено 7713,5 тис.грн.

З урахуванням внесених змін видатки затверджені кошторисом на 2016 рік  склали 128649,6 тис.грн., у тому числі: 84131,3 тис. грн. - за коштами загального фонду бюджету та 44518,3 тис.грн. – за коштами спеціального фонду, що в сумі складає 123,8 % минулорічних кошторисних призначень (103953,5 тис.грн.) та лише 66,2% від потреб, відповідно до бюджетного запиту на 2016 рік, що були розраховані в сумі 194341,9 тис.грн.

Видатки Державного бюджету на виконання програми «Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами» для Вінницької області в 2016 році в порівнянні з видатками 2015 року збільшились на 24696,1 тис.грн.

Аналізуючи розподіл затверджених видатків, варто відзначити, що зростання призначень по програмі відбулося в основному за рахунок статей видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці, так за КЕКВ 2111 та 2120 затверджено видатки в сумі 108629,8 тис.грн. що складає 84,4 % усіх призначень на рік.

Видатки на оплату комунальних послуг затверджено на 2016 рік в сумі 4760,5 тис.грн., або 3,7% кошторисних призначень

Капітальні видатки на 2016 рік за спеціальним фондом затверджено в сумі 4488,9 тис грн. або 3,5% кошторисних призначень.

Станом на 01.10.2016 року, видатки територіального управління згідно плану асигнувань з загального фонду профінансовано в сумі 59273,8 тис.грн., що складає 70,5 % річних призначень в частині коштів загального фонду. Касові видатки проведені на суму 59273,8 тис.грн., в тому числі за КЕКВ:

-          КЕКВ 2111 – 48830,6 тис.грн.;

-          КЕКВ 2120 – 10443,2 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду не проводились і не планувались.

За коштами спеціального фонду на звітний період передбачено 44518,3 тис. грн., з них профінансовано – 34224,1 тис. грн., що становить 76,88% від річної суми, затвердженої кошторисом на 2016 рік. Касові видатки за звітній період проведені на суму 33755,0 тис. грн.

За рахунок надходжень від судового збору проведено касові видатки на суму 33163,6 тис.грн., залишок невикористаних коштів склав 26,68 тис.грн., у тому числі за КЕКВ:

   КЕКВ 2240 – 0,4 тис. грн.;

   КЕКВ 2272 – 0,6 тис. грн.;

   КЕКВ 2273 – 0,6 тис. грн.;

   КЕКВ 2274 – 25,1 тис. грн.;

Основною причиною утворення залишків стало надходження відшкодування витрат на оплату природного газу від співспоживача, Немирівського районного військового комісаріату, після завершення опалювального періоду. Зазначені кошти будуть використані на оплату природного газу в 4 кварталі 2016 року.

Капітальні видатки за іншими коштами спеціального фонду (надходження від судового збору) в звітному періоді проведено в сумі 1328,2 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів касові видатки склали 390,8 тис.грн., з яких 354,8 тис.грн. - капітальні видатки, а саме придбання комп’ютерної техніки для Вінницького міського суду.

Крім того, в ІІ кварталі 2016 року з місцевих бюджетів отримано субвенцію на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів надійшли кошти - 92,0 тис.грн. в тому числі Хмільницького міськрайонного суду - 30000,00 грн., та Могилів-Подільського міськрайонного суду - 30000,00 грн., Літинського районного суду 10000,0 тис.грн. та Томашпільського районного суду 22000,0 тис.грн. Залишок коштів субвенції станом на 01.10.2016 року складає 401,2 тис.грн., які будуть використані четвертому кварталі після затвердження змін до кошторисних призначень..