Інформаційно-аналітична довідка щодо результатів роботи ТУ ДСАУ в Вінницькій області в частині фінансового забезпечення за КПКВ 0501020 за І квартал 2016 р.

Для забезпечення діяльності місцевих загальних судів Вінницької області кошторисом на 2016 рік за КПКВ 0501020 «Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами» затверджено видатки в сумі 119 902,3 тис.грн. В І кварталі до кошторису було внесено зміни, а саме згідно довідки про надходження в натуральній формі та довідки про внесення змін від 29.03.2015 року збільшено кошторисні призначення за КЕКВ 3122 на суму 193,0 тис.грн. що складає вартість частини адміністративного приміщення переданого з комунальної у державну власність для розміщення Немирівського районного суду.

З урахуванням внесених змін видатки затверджені кошторисом на 2016 рік  склали 120095,3 тис.грн., у тому числі: 83880,7 тис. грн. - за коштами загального фонду бюджету та 36214,6 тис.грн. – за коштами спеціального фонду, що в сумі складає 115,5 % минулорічних кошторисних призначень (103953,5 тис.грн.) та лише 61,8% від потреби, відповідно до бюджетного запиту на 2016 рік, що були розраховані в сумі 194341,9 тис.грн.

Видатки Державного бюджету на виконання програми «Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами» для Вінницької області в 2016 році в порівнянні з видатками 2015 року збільшились на 16141,8 тис.грн.

Аналізуючи розподіл затверджених видатків, варто відзначити, що зростання призначень по програмі відбулося в основному за рахунок статей видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці, так за КЕКВ 2111 та 2120 затверджено видатки в сумі 101880,7 тис.грн. (84,8 % усіх призначень на рік) що на 13601,6 тис.грн. більше аналогічних видатків 2015 року.

Видатки на оплату комунальних послуг затверджено на рівні потреб бюджетного запиту на 2016 рік в сумі 4711,5 тис.грн., або 3,9% кошторисних призначень

Капітальні видатки на 2016 рік за спеціальним фондом затверджено в сумі 2897,0 тис грн. або 2,4% кошторисних призначень.

Станом на 01.04.2016 року, видатки територіального управління згідно плану асигнувань з загального фонду профінансовано у повному обсязі в сумі 19297,0 тис.грн., що складає 23,01 річних призначень в частині коштів загального фонду. Касові видатки проведені на суму 19285,3 тис.грн., в тому числі за КЕКВ:

-          КЕКВ 2111 – 15817,3 тис.грн.;

-          КЕКВ 2120 - 3468,0 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду не проводились і не планувались.

За коштами спеціального фонду на звітний період передбачено 10591,9 тис. грн., з них профінансовано – 8471,9 тис. грн., що становить 23,39% від річної суми, затвердженої кошторисом на 2016 рік. Касові видатки за звітній період проведені на суму 8453,8 тис. грн.

За рахунок надходжень від судового збору проведено касові видатки на суму 8260,8 тис.грн., залишок невикористаних коштів склав 18,1 тис.грн., у тому числі за КЕКВ:

   КЕКВ 2271 – 0,1 тис. грн.;

   КЕКВ 2272 – 1,6 тис. грн.;

   КЕКВ 2273 – 0,9 тис. грн.;

   КЕКВ 2274 – 11,7 тис. грн.;

   КЕКВ 2800 – 3,8 тис. грн.

Основною причиною утворення залишків стало надходження в останні дні березня відшкодувань від співспоживачів комунальних послуг розміщених в районних судах, що будуть використані в квітні.

Капітальні видатки за іншими коштами спеціального фонду (надходження від судового збору) в звітному періоді помісячним планом не передбачались та не проводились.